Administración

El área de ADMINISTRACIÓN de la UGEL PKVV cumple con las siguientes funciones:

  • Planificar, coordinar y evaluar las actividades que realizan las Unidades Funcionales a su cargo.
  • Calificar diversos expedientes para ser derivadas a las Direcciones y Unidades dentro de la Sede de la UGEL Cusco.
  • Revisar y firmar diversos documentos preparados por la Secretaria de D. A.
  • Revisar y visar los proyectos de resoluciones sobre diversas acciones de personal, tesorería remuneraciones, abastecimiento, etc.
  • Adecuar, orientar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas a su cargo.
  • Conformar diversas comisiones de trabajo, designados por el Director de UGEL.
  • Revisar y firmar los inventarios de almacenes, formulados por los comisionados.
  • Revisar y firmar los informes de ejecución del gasto, y propuestas de modificación presupuestaria, calendarios de compromiso.
  • Revisar y firmar comprobantes de pago.
  • Atender al público usuario en las acciones que compete a la DOA.
  • Firmar las tarjetas de asistencia del personal que sale en comisión de servicio.
  • Tiene a su cargo las siguientes sub áreas las mismas que cumplen las siguientes funciones.

PERSONAL

  • Planificar, organizar y evaluar las acciones del Sistema de Personal en la Sede
  • Capacitar, supervisar y monitorear el adecuado cumplimiento de los procedimientos y normas del Sistema de Personal en las Unidades de Gestión Educativa Local.
  • Calificar los expedientes ingresados y revisar los proyectos de resolución que formulen los Técnicos de Personal.
  • Conducir el Sistema de Control de Asistencia de Personal
  • Mantener actualizado el Cuadro de Asignación de Personal de la Sede.
  • Formular el Rol de vacaciones del personal de la Sede Regional
  • Proyectar R.D. de movimiento de personal.

ABASTECIMIENTOS

  • Dirigir y coordinar la formulación, recepción, consolidación y evaluación de los cuadros de necesidades de la sede Institucional y UGEL de su ámbito.
  • Integrar en la Comisión de distribución de Materiales Educativos procedentes de los diferentes programas del Ministerio de Educación, así como la entrega de Mobiliarios Escolares y otros bienes de activo fijo.
  • Registrar y mantener actualizado el Kardex de bienes conforme a las órdenes de compra y pedidos comprobantes de salida y la verificación física en coordinación con almacén.
  • Elaborar la información contable en forma mensualizada para la integración correspondiente, entradas y salidas de bienes.
  • Revisar y firmar los documentos, órdenes de compra y otros.
  • Emitir informe para dar de baja los materiales fungibles.

REMUNERACIONES

  • Conducir el procesamiento del Sistema Único de Planillas (SUP) del personal activo de la Sede de la UGEL Cusco, en coordinación con el Ministerio de Educación y en estricta aplicación de las normas legales del Sistema de Remuneraciones y Presupuesto.
  • Revisar pre planillas antes de su procesamiento final. 1.-Ejecutar descuentos en forma mensual y oportuna por inasistencias, tardanzas. 2.- y pagos indebidos con prioridad de las planillas a su cargo.
  • Revisar resoluciones con afectación presupuestal para registrar en SUP, AIR, MSPP.
  • Coordinar con los responsables de planilla para la programación y ejecución de los pagos ocasionales (CTS, GAS, subsidios por luto y gastos de sepelio y otros)
  • Formular y firmar liquidaciones de pago para efectos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Gratificaciones por años de Servicios (GAS), Subsidios por Luto y Gastos de Sepelio y otras liquidaciones de los trabajadores activos de la Sede UGEL.
  • Otorgar cese de pagos del personal reasignado y permutado.
  • Capacitar al personal docente y administrativo sobre el Sistema de Remuneraciones a nivel de UGEL.
  • Otorgar Constancias de Certificaciones de Pagos al personal Activo.

TESORERÍA

  • Revisar y autorizar los documentos sustentatorios para la fase del pago con recursos ordinarios y directamente recaudados por concepto de Bienes y Servicios.
  • Revisar y firmar el Voucher de Caja adjunto a documentos sustentatorios del gasto y remitirlos a la Unidad de Contabilidad.
  • Controlar y firmar los recibos de RDR.
  • Realizar cobros de ingresos propios
  • Revisar los Libros de Caja.
  • Otras funciones de su competencia que le encargue el Director.

ESCALAFÓN

  • Registrar y mantener correctamente ordenados y archivados las Fichas y Carpeta Personal de los Trabajadores de la Sede
  • Sistematizar el Escalafón de los servidores activos de Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL.
  • Elaborar informes escalafonarios del personal de su competencia.
  • Registrar y descargar resoluciones y documentos en las fichas escalafonarias y carpetas personales.
  • Aperturar fichas escalafonarias del personal ingresante sea permanente o eventual.
  • Remitir las fichas escalafonarias y legajo personal de los trabajadores.
  • Otras funciones que le encargue el Jefe de Personal.
Prof. HENRY PAREDES JACINTO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
CORREO: hparedes20@hotmail.com

CORREO INSTITUCIONAL: hparedes20@UGELPICHARIKIMBIRIVILLAVIRGEN.COM